[SAT] Regimen pequeño contribuyente Mensual Opcional Simplificado

[kaibil_gt]

Señores alguien pudiera ayudarme.

Me cambie a este regimen debido a que voy a emitir facturas que produzcan credito fiscal. ya que la empresa me lo solicito.

Pero ahora que se hace.

Supongamos. facturo 12,000 al mes.

IVA = 12,000 /1.12

SIN IVA = 10714.28

ISR = ???

que formularios tengo que llenar y que facturas me sirven para bajar el iva.

[NiCker]

Isr = 10714.28 * 5%

[NiCker]

Las facturas que te sirven para tu iva credito fiscal, son las que tengan relación directa con el giro normal de operación de tu negocio.

[Shadow_ap]

pequeño contribuyente paga el 5% sobre lo facturado, en declaraguate llenas el formulario de pequeño contribuyente, si en la empresa te retienen el iva no pagas, si no lo retienen en el banco pagas lo que corresponde

[tankdestroyer01]

Digamos que cuando estabas como pequeño contribuyente facturabas Q12,000. Ahora en régimen opcional simplificado quedas así:

Factura = Q12,000 * 1.12 = 13440

Ahoras tenes que presentar tres formularios:

ISR, antes del 15 de cada mes. Por el monto de la factura te tienen que hacer retención. Te van a retener el 5% de los 12,000.

IVA, antes de fin de mes. Tenes que pagar Q1440 de IVA. Acá podes aprovechar el crédito usando tus facturas de compras. Según la ley únicamente "las que tengan relación directa con el giro normal de operación de tu negocio" ..... pela vos mete todas tus compras. Trata de pagar siempre un pequeño porcentaje para no levantar sospechas. Unos Q150 -200. La probabilidad de que la SAT te llame para una auditoria es mínima. Eso si, no te vayas a poner a chafear facturas o andar consiguiendo.

ISR Anual. Este lo presentas cada año. Tenes los primeros tres meses y no deberias de pagar nada. Solo te piden lo que facturaste en el año, todo lo que te retuvieron y que hagas un balance general.

Ahora que generas crédito fiscal, te deberían pagar lo que te pagaban antes + IVA. Si te están haciendo que factures lo mismo, te pizaron.

[kaibil_gt]

No entendí quiero llorar. Pero necesito contador va

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[chronos]

No entendí quiero llorar. Pero necesito contador va

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Si, tenes que llevar contabilidad completa, registrar cuentas, etc.

[1kn1]

No entendí quiero llorar. Pero necesito contador va

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Si eres profesional no necesariamente, pero es muy recomendable hacerlo. Si facturas 12,000 no te los van a pagar te van a retener 535.71 (5%) o sea te pagaran 11,464.29, hay que presentar un formulario en el cual su valor de isr será 0, (por la retención. El IVA si lo tendrás que pagar pero podes rebajarlo con compras.

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[haffid]

Te hice un archivo de excel para que podas hacer el calulo, te dejo el enlace
https://www.dropbox.com/s/e7je3jsj9uvwws3/Calculo.xlsx?dl=0

Cuando llenes los formularios te tienen que quedar las mismas cantidades.

[hhaller]

Si eres profesional no necesariamente, pero es muy recomendable hacerlo. Si facturas 12,000 no te los van a pagar te van a retener 535.71 (5%) o sea te pagaran 11,464.29, hay que presentar un formulario en el cual su valor de isr será 0, (por la retención. El IVA si lo tendrás que pagar pero podes rebajarlo con compras.

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Si facturas 12 mil mensuales no llegas a los 150 mil de limite para el pequeño contribuyente alguien podria aclarar si asi como cuando te pasas de 150 mil la SAT te cambia de oficio a contribuyente normal lo hacen para bajarte a pequeño contribuyente cuando bajas de ese monto

[1kn1]

Si facturas 12 mil mensuales no llegas a los 150 mil de limite para el pequeño contribuyente alguien podria aclarar si asi como cuando te pasas de 150 mil la SAT te cambia de oficio a contribuyente normal lo hacen para bajarte a pequeño contribuyente cuando bajas de ese monto
En ese caso no, a la sat no le convendría

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[CristhianSGt]

si necesitas asesoramiento mandame pm :si:

[chronos]

(...)

... que facturas me sirven ...

https://www.plazapublica.com.gt/content/rentas-de-las-actividades-lucrativas
http://www.paramicroempresarios.com/p/plantilla-contable-excel-contribuyente.html
https://contapuntual.wordpress.com/2011/11/23/tipos-de-contribuyentes-en-guatemala/